|
Faktúra |
220/2012
|
Vodné a stočné
|
297,65 |
s DPH |
|
112110557
|
28.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Objednávka |
72/2012
|
vyhotovenie www stránky
|
11,94 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
EHS s.r.o. |
|
Rajecova |
odborný referent |
31.10.2012 |
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
VPP servis, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Objednávka |
59/2012
|
služby asc Agendu Komplet SŠ 2013
|
podľavýkonu |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
ASC Applied Software s.r.o. |
|
Rajecova |
odborný referent |
08.07.2012 |
|
Objednávka |
66/2012
|
výmena pneumatik
|
dľavýkonu |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
J. GROUP s.r.o., |
|
Rajecova |
odborný referent |
05.11.2012 |
|
Faktúra |
5007501402
|
mobilné telefóny
|
3,98 |
s DPH |
|
TBO120995022
|
09.10.2012 |
T-Mobile |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
07122419
|
zemný plyn
|
215,14 |
s DPH |
|
DBA/ZM/090127
|
16.10.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
127900
|
prenájom rohoží
|
7,40 |
s DPH |
|
85003
|
09.01.2013 |
Linstrom s.r.o |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Objednávka |
64/2012
|
hygienické potreby
|
dľadodávky |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
|
Rajecova |
odborný referent |
01.11.2012 |
|
Faktúra |
1213000131
|
dodávka el. energie
|
654,32 |
s DPH |
|
TTO185/2008
|
04.01.2013 |
Magna E.A. s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
1211110480
|
dodávka tepelnej energie
|
4 313.48 |
s DPH |
|
39/2009/P
|
08.01.2013 |
Dalkia a.s. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Zmluva |
0320128079
|
príloha -poskytovanie služieb mob.operátora
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.11.2012 |
|
Objednávka |
62/2012
|
kryty na klávesnice
|
dľadodania |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Pavol Gavlík Nábytok |
|
Rajecova |
odborný referent |
23.10.2012 |
|
Objednávka |
65/2012
|
čistenie žľabov
|
dľavýkonu |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
VPP servis, s.r.o. |
|
Rajecova |
odborný referent |
25.10.2012 |
|
Faktúra |
112194966
|
vodné a stočné
|
140,87 |
s DPH |
|
OM00071037
|
07.01.2013 |
BVS |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
0020/13
|
refundácia tel. poplatkov
|
45,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SMS TTSK, |
|
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
1260836
|
prenájom rohoží
|
7,40 |
s DPH |
|
850033
|
12.10.2012 |
Linstrom s.r.o |
|
|
|
01.10.2012 |
|
Faktúra |
5041203818
|
vyúčtovanie predplatného Finanačný spravodaj 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
B6210
|
21.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Objednávka |
63/2012
|
toner do tlačiarne
|
dľadodávky |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Heico, s.r.o |
|
Rajecova |
odborný referent |
19.10.2012 |
|
Faktúra |
2011118
|
dodávka a montáž meračov
|
13 167,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SMS TTSK, s.r.o. |
|
|
|
01.11.2012 |