|
Faktúra |
220/2012
|
Vodné a stočné
|
297,65 |
s DPH |
|
112110557
|
28.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Zmluva |
4/2012
|
prenájom telocvične
|
348,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Štermenský Peter |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
9/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
25,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Miroslav Vogl |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
9/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
25,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Miroslav Vogl |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
9/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
25,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Miroslav Vogl |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
6/2012
|
nájom nebyt.priestorov
|
361,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
TJ Slávia SŠM |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
6/2012
|
nájom nebyt.priestorov
|
361,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
TJ Slávia SŠM |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
6/2012
|
nájom nebyt.priestorov
|
361,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
TJ Slávia SŠM |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
6/2012
|
nájom nebyt.priestorov
|
361,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
TJ Slávia SŠM |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
6/2012
|
nájom nebyt.priestorov
|
361,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
TJ Slávia SŠM |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
4/2012
|
prenájom telocvične
|
348,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Štermenský Peter |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
9/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
25,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Miroslav Vogl |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
4/2012
|
prenájom telocvične
|
348,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Štermenský Peter |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
4/2012
|
prenájom telocvične
|
348,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Štermenský Peter |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
4/2012
|
prenájom telocvične
|
348,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Štermenský Peter |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
0320128079
|
príloha -poskytovanie služieb mob.operátora
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.11.2012 |
|
Zmluva |
0320128079
|
poskytovanie služieb mob.operátora
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
VPP servis, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
5007501402
|
mobilné telefóny
|
3,98 |
s DPH |
|
TBO120995022
|
09.10.2012 |
T-Mobile |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
07122419
|
zemný plyn
|
215,14 |
s DPH |
|
DBA/ZM/090127
|
16.10.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
05.11.2012 |