|
Objednávka |
55/2012
|
oprava kopírovacích strojov
|
dľavýkonu |
s DPH |
|
|
24.01.2000 |
Heico, s.r.o |
|
Rajecova |
odborný referent |
24.09.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
náklady na plyn
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
náklady na plyn
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Faktúra |
2011118
|
dodávka a montáž meračov
|
13 167,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SMS TTSK, s.r.o. |
|
|
|
01.11.2012 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
bezpečnostno-technické služby
|
34.00/mes. |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Jozef Vach |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
bezpečnostno-technické služby
|
34.00/mes. |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Jozef Vach |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
bezpečnostno-technické služby
|
34.00/mes. |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Jozef Vach |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
bezpečnostno-technické služby
|
34.00/mes. |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Jozef Vach |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Objednávka |
1/2012
|
tovar dľa výberu
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
R.M.R. Mikulič |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
23.01.2012 |
|
Objednávka |
7/2012
|
tovar podľa výberu
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
KOHI MARKET |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
26.01.2012 |
|
Objednávka |
11/2012
|
registrácia web.stránky
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Internet SK, s.r.o. |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
06.02.2012 |
|
Zmluva |
3/2011
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Miroslav Vogl |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Objednávka |
5/2012
|
oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Heico, s.r.o |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
20.02.2012 |
|
Objednávka |
8/2012
|
tovar podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
MAS Holíč |
|
Denisa Višváderová |
ekonóm |
09.04.2012 |
|
Objednávka |
6/2012
|
Reinštalácia PC
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Jsen s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
12051
|
Závodná strava
|
652,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Linda Križánková, Križánek a spol. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
1620044745/2012
|
poplatok za komun. odpad
|
790,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Mesto Holíč |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
1620044745
|
poplatok za kom. odpad
|
790,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Mesto Holíč |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
230/212
|
pracovný materiál
|
13,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
MAS Holíč |
|
|
|
09.04.2012 |
|
Objednávka |
13/2012
|
Náradie do posilňovne
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Športcenrum Senica s.r.o. |
|
Denisa Višváderová |
ekonóm |
09.04.2012 |