|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
bezpečnostno-technické služby
|
34.00/mes. |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Jozef Vach |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
bezpečnostno-technické služby
|
34.00/mes. |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Jozef Vach |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
bezpečnostno-technické služby
|
34.00/mes. |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Jozef Vach |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
bezpečnostno-technické služby
|
34.00/mes. |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Jozef Vach |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Objednávka |
1/2012
|
tovar dľa výberu
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
R.M.R. Mikulič |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
23.01.2012 |
|
Objednávka |
7/2012
|
tovar podľa výberu
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
KOHI MARKET |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
26.01.2012 |
|
Objednávka |
11/2012
|
registrácia web.stránky
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Internet SK, s.r.o. |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
06.02.2012 |
|
Objednávka |
5/2012
|
oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Heico, s.r.o |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
20.02.2012 |
|
Zmluva |
3/2011
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Miroslav Vogl |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Objednávka |
16/2012
|
dľa výberu
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
KOHI MARKET |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
16.03.2012 |
|
Objednávka |
9/2012
|
plátno na premietanie
|
168,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
GUR computers |
|
Denisa Višvaderová |
ekonóm |
16.03.2012 |
|
Objednávka |
10/2012
|
čistenie odpadu
|
dľavýkonu |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
A-Z kanalizácie Kopčany |
|
Višvaderová Denisa |
ekonóm |
22.03.2012 |
|
Faktúra |
635002/111
|
Reinštalácia operačného systému počítačov v učebniach
|
170,00 |
s DPH |
|
20120201
|
05.03.2012 |
Jsen s.r.o. |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Objednávka |
18/2012
|
tovar dla vyberu
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
SRS Software |
|
Višvaderova Denisa |
ekonóm |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
220/2012
|
Vodné a stočné
|
297,65 |
s DPH |
|
112110557
|
28.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
235212
|
Prenájom rohoží
|
6,95 |
s DPH |
|
1211357
|
05.03.2012 |
Linstrom s.r.o |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
1620044745/2012
|
poplatok za komun. odpad
|
790,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Mesto Holíč |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
1620044745
|
poplatok za kom. odpad
|
790,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Mesto Holíč |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
297/2012
|
Synonymický slovník
|
86,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Mgr. V. Bystrický, VYBYS |
|
|
|
09.04.2012 |
|
Faktúra |
230/212
|
pracovný materiál
|
13,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
MAS Holíč |
|
|
|
09.04.2012 |