|
Faktúra |
220/2012
|
Vodné a stočné
|
297,65 |
s DPH |
|
112110557
|
28.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
07122027
|
zemný plyn
|
117,43 |
s DPH |
|
39/2009/P
|
20.09.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
Faktúra |
12020080
|
aSc agenda - komplet
|
300,00 |
s DPH |
59/2012
|
|
08.10.2012 |
ASC Applied Software s.r.o. |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
12256
|
stravovanie
|
712,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Linda Križánková, Križánek a spol. |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
120469
|
kancelárske potreby
|
225,10 |
s DPH |
|
ZO845/92
|
04.10.2012 |
LEMAX-Milan Letovanec |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
1228684837
|
nedoplatok ZP
|
39,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
ZP Dôvera |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
1212017108
|
elektrina
|
590,36 |
s DPH |
|
TT0185/2008
|
03.10.2012 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
112168603
|
vodné a stočné
|
146,29 |
s DPH |
|
OMO0071037
|
01.10.2012 |
BVS |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
7210037884
|
telefonné poplatky
|
74,95 |
s DPH |
|
6113236
|
27.09.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
121001852
|
údžbársky materiál
|
22,21 |
s DPH |
49/2012
|
|
03.10.2012 |
MAS Holíč |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
BONEKO, a.s. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
Faktúra |
22012384
|
uverejnenie inzerátu
|
7,60 |
s DPH |
54/2012
|
|
20.09.2012 |
Mesto Holíč |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
61/2012
|
školenie vodičov
|
77,00 |
s DPH |
57/2012
|
|
25.09.2012 |
Haba Ján |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
2300091
|
nákup materiálu k PC
|
34,70 |
s DPH |
56/2012
|
|
25.09.2012 |
EHS s.r.o. |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
212394
|
oprava copy 2x
|
102,84 |
s DPH |
55/2012
|
|
20.09.2012 |
Heico, s.r.o |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
1254571
|
prenájom rohoží
|
4,61 |
s DPH |
|
850033
|
14.09.2012 |
Linstrom s.r.o |
|
|
|
01.10.2012 |
|
Faktúra |
635002/111
|
Reinštalácia operačného systému počítačov v učebniach
|
170,00 |
s DPH |
|
20120201
|
05.03.2012 |
Jsen s.r.o. |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
FS1240345
|
oprava os. vozidla
|
123,91 |
s DPH |
50/2012
|
|
13.09.2012 |
Auto Valúšek |
|
|
|
01.10.2012 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
VPP servis, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
BONEKO, a.s. |
|
|
|
09.11.2012 |