|
Faktúra |
220/2012
|
Vodné a stočné
|
297,65 |
s DPH |
|
112110557
|
28.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
1122202338
|
Tlačivá
|
34,89 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
635002/111
|
Reinštalácia operačného systému počítačov v učebniach
|
170,00 |
s DPH |
|
20120201
|
05.03.2012 |
Jsen s.r.o. |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Objednávka |
6/2012
|
Reinštalácia PC
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Jsen s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
1211357
|
Rohože
|
6,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Linstrom s.r.o |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
1212003906
|
Elektrina
|
590,36 |
s DPH |
|
TT0185/2008
|
05.03.2012 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
1211110062
|
Tepelná energia
|
5 428,57 |
s DPH |
|
39/2009/P
|
07.03.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
OF07120520
|
Zemný plyn
|
68,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
12051
|
Závodná strava
|
652,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Linda Križánková, Križánek a spol. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Objednávka |
13/2012
|
Náradie do posilňovne
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Športcenrum Senica s.r.o. |
|
Denisa Višváderová |
ekonóm |
09.04.2012 |
|
Faktúra |
2012024
|
náradie do posilňovne
|
158,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Športcenrum Senica s.r.o. |
|
|
|
09.04.2012 |
|
Objednávka |
12/2012
|
Synonymický slovník
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Mgr. V. Bystrický, VYBYS |
|
Denisa Višváderová |
ekonóm |
09.04.2012 |
|
Faktúra |
297/2012
|
Synonymický slovník
|
86,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Mgr. V. Bystrický, VYBYS |
|
|
|
09.04.2012 |
|
Faktúra |
230/212
|
pracovný materiál
|
13,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
MAS Holíč |
|
|
|
09.04.2012 |
|
Objednávka |
8/2012
|
tovar podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
MAS Holíč |
|
Denisa Višváderová |
ekonóm |
09.04.2012 |
|
Faktúra |
2012026
|
náradie do telocvične
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Športcenrum Senica s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
235212
|
Prenájom rohoží
|
6,95 |
s DPH |
|
1211357
|
05.03.2012 |
Linstrom s.r.o |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
2012-23
|
projektová dokumentácia a rozpočet stavby
|
2000.-- |
s DPH |
06-6/2012
|
|
02.10.2012 |
Ing. Vladimír Ovečka |
|
|
|
08.11.2012 |
|
Objednávka |
76/2012
|
pomôcky na graf. krúžok
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
KOHI MARKET |
|
Rajecova |
odborný referent |
03.12.2012 |