|
Faktúra |
220/2012
|
Vodné a stočné
|
297,65 |
s DPH |
|
112110557
|
28.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
212427
|
dodávka tonera
|
14,00 |
s DPH |
63/2012
|
|
15.10.2012 |
Heico, s.r.o |
|
|
|
01.11.2012 |
|
Faktúra |
1202510
|
hyg. potreby
|
276,10 |
s DPH |
64/2012
|
|
19.10.2012 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
2300144
|
vyhotovenie www stránky
|
11,94 |
s DPH |
72/2012
|
|
25.10.2012 |
EHS s.r.o. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
2012/73
|
kryty na klávesnice
|
180,00 |
s DPH |
62/2012
|
|
18.10.2012 |
Pavol Gavlík Nábytok |
|
|
|
02.11.2012 |
|
Faktúra |
120754
|
čistenie odkvapov
|
26,35 |
s DPH |
65/2012
|
|
23.10.2012 |
VPP servis, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2012 |
|
Faktúra |
Rf/0867/12
|
ref. tel poplatkov
|
53,23 |
s DPH |
ink.príkaz
|
|
11.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
1260836
|
prenájom rohoží
|
7,40 |
s DPH |
|
850033
|
12.10.2012 |
Linstrom s.r.o |
|
|
|
01.10.2012 |
|
Faktúra |
2011118
|
dodávka a montáž meračov
|
13 167,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SMS TTSK, s.r.o. |
|
|
|
01.11.2012 |
|
Faktúra |
5007501402
|
mobilné telefóny
|
3,98 |
s DPH |
|
TBO120995022
|
09.10.2012 |
T-Mobile |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
460112
|
rekonštrukcia telocvične
|
7 086,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Agrostav a.s., |
|
|
|
31.10.2012 |
|
Faktúra |
1211110366
|
dodávka tepelnej energie
|
578,51 |
s DPH |
|
39/2009/P
|
05.10.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
31.10.2012 |
|
Faktúra |
2122210146
|
tlačoviny
|
88,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.10.2012 |
|
Faktúra |
120879
|
Plátno,držiak, kábel
|
66,58 |
s DPH |
60/2012
|
|
08.10.2012 |
GUR computers |
|
|
|
01.11.2012 |
|
Faktúra |
12020080
|
aSc agenda - komplet
|
300,00 |
s DPH |
59/2012
|
|
08.10.2012 |
ASC Applied Software s.r.o. |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
12256
|
stravovanie
|
712,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Linda Križánková, Križánek a spol. |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
07122419
|
zemný plyn
|
215,14 |
s DPH |
|
DBA/ZM/090127
|
16.10.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
DFB0164/12
|
Prezentácia stredných škôl
|
12,45 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Centrum pedagogicko-psych.porad. a prevencie |
|
|
|
28.11.2012 |
|
Faktúra |
1228684837
|
nedoplatok ZP
|
39,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
ZP Dôvera |
|
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
2012020
|
elektromateriál na údržbu
|
156,44 |
s DPH |
69/2012
|
|
06.11.2012 |
M.Chocholáčková |
|
|
|
03.12.2012 |