Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 201316617 cudzojazyčné časopisy 47,50 s DPH 6/2013 25.01.2013 Matilda Blahová-FLP SOŠ J. Čabelku , Holíč 08.02.2013
Faktúra 1202906 čistiace a hyg.potreby 514,39 s DPH 74/2012 29.11.2012 BAL TIP Slovakia, s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 120575 kalendáre na r.2013 21,12 s DPH 16.11.2012 LEMAX-Milan Letovanec SOŠ J. Čabelku , Holíč 07.12.2012
Faktúra 2120182 magnetické babule s prísl. 1 032.31 s DPH 95/2012 29.11.2012 TERA-sport-Muller SOŠ J. Čabelku , Holíč 07.12.2012
Objednávka 95/2012 magnetické tabule s prísl. dľadodávky s DPH 28.11.2012 TERA-sport-Muller SOŠ J. Čabelku , Holíč Rajecova odborný referent 06.12.2012
Faktúra 1200666 pomôcky na graf.krúžok 149,99 s DPH 76/2012 05.12.2012 KOHI MARKET SOŠ J. Čabelku , Holíč 17.12.2012
Faktúra 1212020533 dodávka el.energie 590,36 s DPH TT0185/2008 05.12.2012 Magna E.A. s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 120100082 kladka k tabuli 24,00 s DPH 04.12.2012 AMOS ´91 SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 20121201 dopravna výchova-VP 380,00 s DPH 03.12.2012 TOP GUN s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 20121101 údržba počítačovej siete 213,75 s DPH 78/2012 03.12.2012 Jsen s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 1202920 vianočný stromček 65,64 s DPH 74/2012 04.12.2012 BAL TIP Slovakia, s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 20120144 montáž a dodávka radiotara v učtárni 151,04 s DPH 79/2012 03.12.2012 Region TZB, s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 7212178309 telef.poplatky 77,51 s DPH 6.113236 28.11.2012 T-Mobile SOŠ J. Čabelku , Holíč 07.12.2012
Faktúra 121002301 údržbarsky materiál 66,39 s DPH 80/2012 05.12.2012 MAS Holíč SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 10120501 stavebný materiál 94,25 s DPH 81/2012 07.12.2012 MW TRADE s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 12359 strava zamestnanci 696,80 s DPH 04.12.2012 Linda Križánková, Križánek a spol. SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 1272891 prenájom a čistenie rohoží 7,40 s DPH 850033 06.12.2012 Linstrom s.r.o SOŠ J. Čabelku , Holíč 14.12.2012
Faktúra 2012143 športové pohare-VP 42,10 s DPH 83/2012 11.12.2012 Športcenrum Senica s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 21.12.2012
Faktúra 2012137 športové potreby 502,00 s DPH 82/2012 10.12.2012 Športcenrum Senica s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 21.12.2012
Faktúra 120631 kancelárske potreby na krúžky 404,22 s DPH 13.12.2012 LEMAX-Milan Letovanec SOŠ J. Čabelku , Holíč 21.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/415