Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 120469 kancelárske potreby 225,10 s DPH ZO845/92 04.10.2012 LEMAX-Milan Letovanec 12.10.2012
Faktúra 07122745 zemný plyn 103,93 s DPH ZM090127 19.12.2012 Dalkia a.s. SOŠ J. Čabelku , Holíč 07.12.2012
Faktúra 1212013410 elektrická energia 590,36 s DPH TTO185/2008 03.08.2012 Magna E.A. s.r.o. 31.08.2012
Faktúra 1213000131 dodávka el. energie 654,32 s DPH TTO185/2008 04.01.2013 Magna E.A. s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 01.02.2013
Faktúra 1312005156 vyúčtovanie el. energie 847,97 s DPH TT0185/2008 07.12.2012 Magna E.A. s.r.o. SOŠ J. Čabelku , Holíč 21.12.2012
Faktúra 1212011732 dodávka elektriny 590,36 s DPH TT0185/2008 04.07.2012 Magna E.A. s.r.o. 16.07.2012
Faktúra 1212009502 dodávka el. energie 590,36 s DPH TT0185/2008 05.06.2012 Magna E.A. s.r.o. 25.06.2012
Faktúra 1212018799 elektrická energia 590,36 s DPH TT0185/2008 06.11.2012 Magna E.A. s.r.o. 03.12.2012
Faktúra 1212015052 elektrina 590,36 s DPH TT0185/2008 05.09.2012 Magna E.A. s.r.o. 13.09.2012
Faktúra 1212003906 Elektrina 590,36 s DPH TT0185/2008 05.03.2012 Magna E.A. s.r.o. 11.04.2012
Faktúra 1212005494 elektrina 590,36 s DPH TT0185/2008 04.04.2012 Magna E.A. s.r.o. 27.04.2012
Faktúra 1212017108 elektrina 590,36 s DPH TT0185/2008 03.10.2012 Magna E.A. s.r.o. 12.10.2012
Faktúra ZTTO0185/2008-1212007539 dodávka elektriny 590,36 s DPH TT0185/2008 04.05.2012 Magna E.A. s.r.o. 28.05.2012
Faktúra 5007501402 mobilné telefóny 3,98 s DPH TBO120995022 09.10.2012 T-Mobile 05.11.2012
Faktúra 112168603 vodné a stočné 146,29 s DPH OMO0071037 01.10.2012 BVS 12.10.2012
Faktúra 112132740 vodné a stročné 117,02 s DPH OM00071037 25.05.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť 22.06.2012
Faktúra 112127210 stočné, vodné 113,88 s DPH OM00071037 07.05.2012 BVS 28.05.2012
Faktúra 112194966 vodné a stočné 140,87 s DPH OM00071037 07.01.2013 BVS SOŠ J. Čabelku , Holíč 01.02.2013
Faktúra 113101391 vodné stočné 159,35 s DPH OM00071037 23.01.2013 BVS SOŠ J. Čabelku , Holíč 01.02.2013
Faktúra 112119345 vodné a stočné 196,64 s DPH OM00071037 10.04.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť 27.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/415