|
Objednávka |
7/2013
|
údržbárský materiál
|
dľadodania |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
MAS Holíč |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
Rajecova |
odborný referent |
08.02.2013 |
|
Faktúra |
7300894749
|
poplatok za MT
|
71,64 |
s DPH |
|
6113236
|
28.01.2013 |
T-Mobile |
|
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
2300266
|
poplatok za doménu cabelkovci
|
23,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
EHS s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
201316617
|
cudzojazyčné časopisy
|
47,50 |
s DPH |
6/2013
|
|
25.01.2013 |
Matilda Blahová-FLP |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
123-6242
|
časopisy na nemčinu
|
41,20 |
s DPH |
5/2013
|
|
25.01.2013 |
ARES, s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
920130004
|
PAM-konzultácia k aplikácii programu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Vema |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
113101391
|
vodné stočné
|
159,35 |
s DPH |
|
OM00071037
|
23.01.2013 |
BVS |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Objednávka |
5/2013
|
časopisy na nemecký jazyk
|
dľadodania |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
ARES, s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
Rajecova |
odborný referent |
31.01.2013 |
|
Objednávka |
4/2013
|
športové poháry na turnaj florbalu
|
31,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
M. Mikulič-Papierníctvo |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
Rajecova |
odborný referent |
31.01.2013 |
|
Objednávka |
6/2013
|
cuzojazyčné časopisy
|
dľadodania |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Matilda Blahová-FLP |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
Rajecova |
odborný referent |
31.01.2013 |
|
Faktúra |
130001
|
dodávka tapety
|
23,18 |
s DPH |
2/2013
|
|
22.01.2013 |
Erika Caletková - Inspiro Interiér |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
2300263
|
batéria do Notebooku
|
61,43 |
s DPH |
3/2013
|
|
22.01.2013 |
EHS s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
21130029
|
preambula hymny, vlajky, znak SR
|
46,20 |
s DPH |
14.1.2013
|
|
22.01.2013 |
2U spol.s r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
OF07123265
|
dodávka plynu
|
2,24 |
s DPH |
|
DBA/ZM/090127
|
21.01.2013 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
5041203818
|
vyúčtovanie predplatného Finanačný spravodaj 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
B6210
|
21.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Objednávka |
3/2013
|
batéria do Notebooku
|
65.-- |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
EHS s.r.o. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
Rajecova |
odborný referent |
25.01.2013 |
|
Objednávka |
2/2013
|
tapetu do riaditelne
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Erika Caletková - Inspiro Interiér |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
Rajecova |
odborný referent |
25.01.2013 |
|
Objednávka |
1/2013
|
materiál na údržbu školy
|
dľavýberu |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
MAS Holíč |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
Rajecova |
odborný referent |
25.01.2013 |
|
Faktúra |
12367
|
strava zamestnanci
|
587,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Linda Križánková, Križánek a spol. |
SOŠ J. Čabelku , Holíč |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
0020/13
|
refundácia tel. poplatkov
|
45,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SMS TTSK, |
|
|
|
01.02.2013 |